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廣西福利彩票發行中心 2019年度部門決算

wangqi 2020-09-02 17:27:14

  目 錄

  第一部分:廣西福利彩票發行中心概況

  一、主要職能

  二、部門決算單位構成

  第二部分:廣西福利彩票發行中心2019年度部門決算報表

  表一:收入支出決算總表

  表二:收入決算表

  表三:支出決算表

  表四:財政撥款收入支出決算總表

  表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

  表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

  表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  第三部分:廣西福利彩票發行中心2019年度部門決算情況說明

  一、2019 年度收入支出決算總體情況。

  二、2019 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

  三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

  四、2019 年度政府性基金支出決算情況。

  五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

  六、其他重要事項情況說明。

  第四部分:名詞解釋

 

 

  第一部分:廣西福利彩票發行中心概況

  一、主要職能

  廣西福利彩票發行中心是自治區民政廳直屬事業單位,其主要職能是根據《彩票管理條例》及其實施細則的有關規定,秉承“扶老、助殘、救孤、濟困”的發行宗旨和公平、公正、公開、公信的銷售原則,負責在廣西壯族自治區境內銷售中國福利彩票,為國家籌集彩票公益金。

  1.制定本行政區域福利彩票銷售管理辦法和工作規范;

  2.向彩票發行機構提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項的建議;

  3.向同級財政部門提出本行政區域彩票銷售實施方案,經審核后組織實施;

  4.負責本行政區域福利彩票銷售系統的建設、運營和維護;

  5.負責實施本行政區域福利彩票的銷售系統數據管理、資金歸集結算、銷售渠道和物流管理、開獎兌獎;

  6.負責組織實施本行政區域福利彩票的形象建設、彩票代銷、營銷宣傳、業務培訓、人才隊伍建設等工作。

  二、部門決算單位構成

  目前,中心內設辦公室(黨辦)、政策法規部、市場一部、市場二部、市場三部、技術部、宣傳部、人力資源部、財務部、總務部(采購辦)、監察審計室11個部門和6個區域管理處作為派出機構負責全區范圍內的福利彩票銷售管理工作,其中桂南管理處設在南寧市,管轄南寧市及所轄各縣;桂中管理處設在柳州市,管轄柳州市、來賓市、河池市及所轄各縣;桂東管理處設在玉林市,管轄玉林市、梧州市、貴港市及所轄各縣;桂北管理處設在桂林市,管轄桂林市、賀州市及所轄各縣;桂海管理處設在欽州市,管轄欽州市、北海市、防城港市及所轄各縣;桂西管理處設在百色市,管轄百色市、崇左市及所轄各縣。同時,成立了1個民辦非企業單位(廣西風采彩票服務中心),還有10個直屬中福在線銷售大廳。

  第二部分:廣西福利彩票發行中心2019年度部門決算報表

  表一:收入支出決算總表

  表二:收入決算表

  表三:支出決算表

  表四:財政撥款收入支出決算總表

  表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

  表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

  表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  (此部分另附表格,詳見附件:廣西福利彩票發行中心2019年度部門決算報表)

  第三部分:廣西福利彩票發行中心2019年度部門決算情況說明

  一、2019年度收入支出決算總體情況

 ?。ㄒ唬┍静块T2019年度總收入 15976.64萬元,較2018年度決算數減少5918.9萬元,下降27.03 %。收入具體情況如下。

  1.政府性基金預算財政撥款收入15832.77萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2018年度決算數減少5815.83萬元,下降26.86%,主要原因是彩票銷售政策收緊,彩票銷量減少。

  2.2019年無經營收入,主要原因是2017年單位所屬的民政廳印刷廠已變更為內部刷印廠,且已停產,目前正在清算。

  3.其他收入143.87萬元,為預算單位在“財政撥款收入”

  “事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2018年度決算數減少103.06萬元,下降41.74%,主要原因2019年代扣中獎個稅手續費返還減少。

  4.2019年當年無結轉和結余。

 ?。ǘ┍静块T2019年度總支出15921.47萬元,其中本年支出15921.47萬元, 較2018年度決算數減少5890.76萬元,下降27.01%。支出具體情況如下:

  2019年支出決算數為15921.47萬元,按支出性質分類:基本支出267.67萬元,占比1.68%;項目支出15653.8萬元,占比98.32%。按經濟分類:工資福利4064.99萬元,占比25.53%;商品和服務支出9700.68萬元,占比60.93%,其中其他商品和服務支出7171.1萬元,占商品和服務支出73.92%;對個人和家庭的補助55.28萬元,占比0.34%;其他資本性支出2100.52萬元,占比13.19%。

  二、2019 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

  為政府性基金支出單位,無一般公共預算財政撥款支出。

  三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  為政府性基金支出單位,無一般公共預算財政撥款基本支出。

  四、2019年度政府性基金支出決算情況

  廣西福利彩票發行中心2019年度政府性基金支出 15832.77萬元,較2018年度決算數減少5815.83萬元,下降26.86%。其中:基本支出267.67萬元,項目支出15565.1 萬元。

  廣西福利彩票發行中心2019 年度政府性基金支出年初預算為19697萬元經調整后為15832.77萬元,支出決算為15832.77萬元,完成年初預算的100%。

  五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

  為政府性基金支出,無一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出。

  六、其他重要事項情況說明

 ?。ㄒ唬?機關運行經費支出情況說明。

  本部門屬于公益二類事業單位,不屬于行政單位(含參照公務員法管理的事業單位),因此無機關運行經費。

 ?。ǘ┱少徶С銮闆r說明。

  2019年本部門政府采購支出總額 8206.65萬元,其中:政府采購貨物支出2292.86萬元、政府采購工程支出95.65萬元、政府采購服務支出5818.14萬元(口徑參見部門決算F03表《機構運行信息表》中政府采購相關數據,并做好與2019 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。授予中小企業合同金額7801.52萬元,占政府采購支出總額的 100%,其中:授予小微企業合同金額6474.03萬元,占政府采購支出總額的83%。

 ?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明。

  截至2019年12月31日,本部門共有車輛12輛,全部為其他用車,其他用車主要是業務用車。

 ?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況。

  1.績效管理工作開展情況。

  我中心2019年部門整體支出年度績效目標指標分為產出指標、效果指標和社會公眾或服務對象滿意度指標。具體設置為:彩票銷售收入預算達到62.14億元;公益金收入預算達到19.32億元;按規定銷售福利彩票,按期完成彩票銷售;全年彩票發行業務費達到2.15億元;彩票銷售業務正常開展,為我區籌集更多彩票公益金,促進我區福利公益事業的發展;彩民、公眾滿意度達到80%以上。

  2.部門決算中項目績效自評結果。

 ?。?)產出指標

 ?、佼a出數量

  彩票銷售收入預算:年初績效目標為62.14億元,實際完成45.23億元。因市場和政策等原因,市場消費能力下降。尤其是快開游戲銷售政策的影響,彩票銷售收入下降幅度較大。

  公益金收入預算:年初績效目標為19.32億元,實際完成13.41億元,受到彩票銷售收入下降的影響,公益金收入相比年初預算也隨之下降。

 ?、诋a出質量

  按規定銷售福利彩票:已完成本項指標,2019年全年按規定在全區范圍內銷售福利彩票。

 ?、郛a出時效

  按期完成彩票銷售:已完成,2019年1月至12月按期進行彩票銷售。

 ?、墚a出成本

  全年使用彩票發行業務費:年初績效目標為2.15億元,實際彩票發行業務費1.58億元。

 ?。?)效果指標

  銷售福利彩票,籌集彩票公益金:已完成,彩票銷售業務正常開展,為我區籌集更多彩票公益金,促進我區福利公益事業的發展。

 ?。?)社會公眾或服務對象滿意度:年初績效目標80%以上,已完成,根據《廣西福利彩票發行中心彩票銷售調查問券》統計結果,彩民或公眾滿意度達到80%以上。

 ?。?)自主得分及綜合評價

  經過中心自主評價,2019年度整體支出績效評價得分為89.30分。

 ?。?)存在的主要問題

  本次績效自評工作過程中,發現部分指標未完成,如彩票銷量和公益金收入等。經分析,主要原因在于:

 ?、僬哒{整因素

  一是2019年福利彩票銷售政策收緊,民政部辦公廳下發《關于迅速開展福利彩票終端機與互聯網聯接銷售彩票問題自查自糾的通知》(民電〔2019〕6號),要求開展互聯網銷售彩票問題自查自糾,進一步明確網絡售彩及不當宣傳等問題,對手機客戶端、設立QQ群、微信群等平臺通過平臺接單,終端機出票形式等涉嫌網絡售彩的代銷者違規情況開展查處。特別是針對彩民微信群合買彩票的限制,對銷量產生了較大影響。

  二是財政部 民政部 體育總局下發《關于加強高頻快開游戲派獎促銷管理的通知》(財綜〔2019〕1號),要求全面停止快開游戲派獎促銷活動,下發《關于調整高頻快開游戲和競猜彩票游戲規則 加強彩票市場監管的通知》(財綜〔2019〕4號),對快開游戲相關規則及有關規定進行了相應調整。按照文件通知精神,中心加強了對電腦彩票的管理,減少快開游戲的開獎期數,停止快開游戲的宣傳、派獎和促銷活動,對快開游戲銷量過高的網點進行監管等等。上述銷售管控造成今年快開游戲銷量急劇下滑,站點銷售信心不足。由于銷量下降,收入減少,投注站退點不斷增多。

  三是《財政部關于2019年彩票市場休市安排的公告》要求,2019年休市時間在往年只休春節7天的基礎上,新增了國慶節休市7天,減少了彩票銷售時間,這在一定程度上影響了福利彩票的銷量。

 ?、谑袌霏h境因素

  全區經濟下行壓力較大,市場環境相對低迷,彩民消費能力有所下降;私彩嚴重,分流了部分彩民和投注資金,對福利彩票的銷售影響較大。

  第四部分 名詞解釋

  一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

  五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

  七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附件:廣西福利彩票發行中心2019年度決算報表

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